各部门：
为进一步健全后勤集团内控体系建设，提高后勤集团内控体系有效性，提升内部管理服务水平和风险防范能力，按照5月21日学校内控工作办公室下发的《关于进一步优化内控体系的通知》要求，依据《内部控制手册优化建议书》的内容，现就进一步优化后勤集团内控体系的有关事项通知如下:
一、工作要求
（一）后勤集团各部门应进一步明确现有内部控制流程，识别关键控制点，分析现有内控体系存在的问题和不足。按照依法合规原则、务实有效原则、全面覆盖原则对本部门内控体系制度进行全面梳理。本单位内控体系应全面覆盖本部门的各项业务领域和环节，紧密结合实际工作需要，制定出切实可行的优化措施，确保内控体系的有效运行。
（二）针对现有内控体系存在的问题和不足，全面梳理业务流程，分析风险点，制定控制措施。对于关键业务流程，应进行再造，优化流程环节,提高工作效率。
(三)各部门应高度重视,明确责任,做到边梳理、边完善、边规范、边执行，建立权责明确、执行有力、管理科学的内控体系。
二、时间安排
请于2024年6月3日前将本部门2023年9月后制定及修订的各项制度、业务管理流程送至资产与核算管理办公室，无需修订的制度与流程不用报送。上述制度及流程均需分管领导审核签字，并将电子版发送至资产与核算管理办公室王蕊。
请各部门认真执行本通知的要求，积极落实内控体系优化工作，确保后勤集团内部控制体系得到持续优化和完善。
附件：《哈尔滨工程大学后勤集团内控手册问题清单及优化建议》
后勤集团
2024年5月21日