哈尔滨工程大学后勤集团服务质量与安全管理检查评价办法
校后勤集团字〔2015〕9号
第一章 职责及分工
第一条 服务监察办职责及分工
（一）负责集团服务质量与安全管理工作的组织和协调；
（二）负责集团质量安全管理、检查及评价工作；
（三）负责集团检查计划的制定、落实工作；
（四）负责相关检查结果整改的督查及月度检查评价报告的起草。
第二条 各部门职责及分工
（一）负责本部门质量安全的日常管理工作，接受服务监察办业务指导、培训和考核；
（二）负责本部门质量安全检查计划的制定、检查及整改工作；
（三）负责本部门质量安全体系各种文件、记录表单的分类存档工作。
第二章 检查程序
第三条 服务监察办对集团各部门检查程序：
（一）制定年度质量安全工作计划及月度检查计划；
（二）按月组织实施检查；
（三）及时向集团分管领导报告检查情况；
（四）依据检查结果和收集的其他信息，下发整改通知或处罚意见；
（五）监督责任部门进行整改或执行处罚决定；
（六）定期向集团质量安全领导小组汇报工作。
第四条 各部门内部检查监控程序：
（一）制定部门日常检查计划；
（二）部门每周进行检查；班组每天进行检查；
（三）部门领导每月对监督检查结果进行签字确认；
（四）部门每月依据检查结果做出整改、奖罚决定。
第三章 检查方式
第五条 服务监察办每月不定期对各部门进行巡查；主要采取符合性检查方式。主要检查各部门质量安全检查记录及体系文件分类归档情况；不定期对各部门服务工作内容、范围进行随机抽查；
第六条 各部门完成内部检查工作，并填写检查记录；
第四章 检查评价依据
第七条 国家和地方政府颁布的法律法规及相关行业规范或规定；
第八条 学校发布的管理制度、办法及文件等；
第九条 集团制定的《哈尔滨工程大学后勤集团安全生产评分表》、《哈尔滨工程大学后勤集团服务质量评分表》；
第十条 部门制定的《质量安全考核评价细则》；
第十一条 质量安全体系文件，如岗位作业卡、作业指导书、安全工作规范、危险源、重大危险源管控方案等；
第十二条 集团与各部门签订的其他相关约定。
第五章 检查评价内容
第十三条 服务质量检查主要内容
（一）服务质量体系岗位作业卡、作业指导书、工作预案及相关配套文件；
（二）各部门开展服务质量自查工作和相关记录；
（三）各岗位服务质量标准执行的符合性；
（四）服务对象投诉、意见和整改的处理情况。
第十四条 安全生产检查主要内容
（一）安全规范、危险源及重大危险源管控方案的制定等；
（二）重大危险源责任人落实及安全生产责任书的签订情况；
（三）各类突发事件的应急预案；
（四）各部门自查工作和相关记录；
（五）各部门安全生产教育、培训记录及员工的掌握情况；
（六）安全生产警示标志、安全设施的配备、维护情况；
（七）特种设备定期审验、检查、维护、维修等相关工作记录；
（八）按行业规定需持证上岗情况；
（九）工作中安全生产防护用品的配备及合理使用情况；
（十）重点安全生产场所非工作人员出入查询登记制度的执行情况；
（十一）各部门定期检查安全隐患及隐患排除措施的落实情况。
第六章 检查监督纪律
第十五条 集团各部门及员工应自觉接受并配合检查，发现问题须及时整改。检查人员应坚持公平、公正、公开的原则进行各项检查工作，如实记录和反映被检查部门的情况。
第七章 评价处罚程序
第十六条 服务监察办做出整改通知以书面形式送达相关责任部门；
第十七条 相关部门自收到整改通知之日起5个工作日内，将整改情况报告服务监察办。不能整改的，应在截止日前提交具体情况说明；
第十八条 对未按期完成整改的和在后续检查中再次出现类似问题的，服务监察办依据《哈尔滨工程大学后勤集团安全生产评分表》、《哈尔滨工程大学后勤集团服务质量评分表》，拟定扣分处罚意见报集团领导小组；
第十九条 相关部门对处罚决定有异议的，可自收到处罚决定书的5个工作日内向服务监察办申请复审，服务监察办自收到复审申请5个工作日内做出复审决定；对复审决定仍有异议，可自收到复审决定的5个工作日内向集团“仲裁小组”申请复核，“仲裁小组”自收到复核申请10个工作日内做出最终裁定；
第二十条 对造成重大事故或损失的，由集团质量安全领导小组做出处罚决定；
第二十一条 对上级各机构检查出的问题和外来投诉反映的问题等，一经查实，按规定进行扣分；
第二十二条 各项扣分将在年底部门绩效考评时予以体现，并相应地在部门绩效奖励额度上具体体现；
第二十三条 本办法由服务监察办负责解释，自印发之日起执行。